Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)
Antes de realizar a emissão de uma NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) através do sistema, é necessário efetuar algumas configurações iniciais para garantir que a comunicação com a prefeitura ocorra corretamente.
Além das configurações fiscais e municipais, também é necessário possuir pelo menos um serviço cadastrado no sistema, pois ele será utilizado durante a emissão da nota fiscal.
Acessando as Configurações
Para acessar as configurações da NFS-e, siga o caminho:
Você será direcionado para a tela onde deverão ser preenchidas as configurações necessárias para emissão da NFS-e.
Preencha os campos número da NFSe, série, regime tributário, usuário utilizado para o login na prefeitura e a senha, logo após clique em salvar.
⚠ Em caso de duvidas, consulte o seu contador.
Configuração da Tributação NFS-e
O segundo passo para emissão da NFS-e é a configuração da tributação. Essa etapa é responsável por definir quais impostos, retenções e informações fiscais serão destacados nas notas fiscais de serviço emitidas pelo sistema.
A tributação configurada será utilizada durante a emissão das notas e influenciará diretamente nos cálculos fiscais, retenções de impostos e informações enviadas para a prefeitura.
Acessando as Tributações
Para configurar uma tributação de NFS-e, siga o caminho:
Você será direcionado para a listagem de tributações cadastradas. Clique em Nova Tributação para realizar uma nova configuração.
🧾 Configurando uma Nova Tributação
Ao clicar em Nova Tributação, você será direcionado para a tela de configuração fiscal da NFS-e. Nesta etapa serão definidas as regras tributárias que serão utilizadas durante a emissão das notas fiscais de serviço.
Informe uma descrição para identificar facilmente esta tributação dentro do sistema.
💰 Tributação de PIS e COFINS
Na aba Tributação de PIS e COFINS, informe os dados fiscais relacionados à incidência destes tributos sobre a prestação de serviços.
Código da situação tributária que será utilizada para o cálculo dos impostos.
Percentual da base de cálculo utilizada para apuração do PIS e da COFINS.
Percentual de incidência do imposto PIS.
Percentual de incidência do imposto COFINS.
Nota: Caso não haja incidência de PIS e COFINS, deixe os valores zerados.
🏛️ Configuração de Retenções
Na aba Retenções, informe os percentuais de retenção dos impostos conforme as regras aplicáveis à sua empresa ou ao serviço prestado.
• Informe as porcentagens de retenção aplicáveis para cada imposto.
• Os valores serão utilizados durante o cálculo da NFS-e.
• As retenções podem variar conforme o tipo de serviço e o tomador.
Caso não exista retenção para determinado imposto, mantenha o percentual zerado.
🌎 Regras de ISS por Cidade
Na aba Regras de ISS por Cidade, configure a tributação municipal utilizada durante a emissão das NFS-e.
Selecione o município onde o serviço será prestado. Normalmente será a cidade da própria empresa.
Informe o percentual de ISS definido pela legislação municipal.
Configure a retenção de ISS quando aplicável à operação.
Caso não exista alíquota ou retenção aplicável, mantenha os campos zerados. Essas informações podem ser consultadas em uma NFS-e já emitida anteriormente ou diretamente com a contabilidade da empresa.
Com essa configuração concluída, a tributação estará pronta para utilização na emissão das Notas Fiscais de Serviço.
Nota: Essas informações podem ser consultadas em uma NFSe emitida anteriormente ou com a sua contabilidade.
Com essa configuração, a tributação estará pronta. Agora, será necessário cadastrar os serviços prestados.
Cadastro de Serviços
Para cadastrar os serviços prestados:
- Vá em Serviços -> Serviços.
- Você será direcionado à lista de serviços já cadastrados.
- Clique em Novo Serviço para cadastrar um novo.
Campos a serem preenchidos
- Código do serviço
- Tributação
- Descrição do serviço
- Código de tributação do município (se necessário)
- ART (se necessário)
- Código de Obra (se necessário)
- CEI (se necessário)
- Valor do serviço
Nota: O valor pode ser ajustado na emissão da Ordem de Serviço ou NFSe.
Glossário
- Código de Tributação do Município: Código específico atribuído pelo município para classificar o serviço.
- Regime Tributário Especial: Classificação que determina o enquadramento fiscal da empresa.
- ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
- Exigibilidade: Condição da tributação do serviço perante a legislação.
- ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
- Código de Obra: Código relacionado a serviços de construção civil.
- CEI: Cadastro Específico do INSS, utilizado para identificar obras.
Com essas configurações preenchidas, você poderá emitir NFSe de forma ágil e conforme as exigências fiscais do município.