As Configurações Gerais reúnem ajustes, parâmetros e funcionalidades que impactam todo o sistema. Você vai acessar essa tela
- No menu do sistema, vá para Configurações -> Gerais.
- Você verá uma listagem das configurações separadas por abas.
NFe/NFCe
Nesta seção, encontram-se as configurações relacionadas à emissão de NFCe e NFe:
- Impressão retrato na Pré-Venda:
- Habilitado: Documento gerado em formato A4.
- Desabilitado: Documento gerado em formato 80 colunas (para impressoras térmicas não fiscais).
- Margem de 4mm na NFCe:
- Habilitado: Adiciona margem de 4mm no DANFCe.
- Desabilitado: Mantém o formato original.
- 2 vias na Pré-Venda:
- Habilitado: Gera o documento com 2 vias.
- Desabilitado: Gera o documento com apenas 1 via.
- Considerar desconto de ICMS na base do PIS/COFINS:
- Habilitado: Desconta o ICMS destacado da base de cálculo para PIS/COFINS.
- Desabilitado: Mantém o cálculo padrão.
- Vendas na NFCe no cartão devem ir para Contas a Receber?
- Habilitado: Vendas feitas com CARTÃO DE DÉBITO ou CRÉDITO gerarão Contas a Receber.
- Desabilitado: Vendas serão registradas diretamente no Movimento do Caixa como Receita.
- Abertura de Caixa:
- Habilitado: Ativa o controle de caixa no PDV, exigindo um caixa por usuário.
- Desabilitado: Mantém o sistema sem controle de caixa.
- Impressão de duplicata para NFCe:
- Habilitado: Gera um arquivo de Duplicata ao emitir NFCe.
- Desabilitado: Não gera o arquivo de Duplicata.
- Importar OBS do cadastro do cliente para NFCe/Pré-Venda:
- Habilitado: Importa automaticamente as observações do cadastro do cliente.
- Desabilitado: Não importa observações automaticamente.
- Utiliza a referência na geração da DANFe:
- Habilitado: Imprime a Referência do produto.
- Desabilitado: Imprime o Código do produto.
- Desconto Incondicional:
- Habilitado: A base de cálculo dos tributos é o valor original do produto.
- Desabilitado: A base de cálculo considera o valor final após descontos.
- Ordenar Impressão da Pré-Venda pela descrição dos produtos:
- Habilitado: Produtos serão listados em ordem alfabética.
- Desabilitado: Produtos serão listados em ordem de lançamento.
- Somar Frete/Seguro/Outras/IPI despesas na Base ICMS:
- Habilitado: Inclui esses valores na base de cálculo dos tributos.
- Desabilitado: Exclui esses valores da base de cálculo.
- Integração com POS Nuts:
- Habilitado: Ativa a integração POS Nuts via Smart TEF.
- Desabilitado: Mantém a integração inativa.
- Impressão Paisagem na DANFe:
- Habilitado: Altera a orientação para paisagem.
- Desabilitado: Mantém o formato padrão.
- Não gerar impressão de Pré-Vendas/NFCe:
- Habilitado: Não gera automaticamente um documento ao finalizar a transação.
- Desabilitado: Gera automaticamente um documento impresso.
- Não converter CFOP:
- Habilitado: Mantém o CFOP sem alteração automática entre estados.
- Desabilitado: Converte automaticamente o CFOP de dentro para fora do estado.
- Obrigatório informar vendedor NFCe/Pré-Venda:
- Habilitado: É obrigatório informar o vendedor.
- Desabilitado: Permite finalizar NFCe ou Pré-Venda sem vendedor.
Compras
Nesta seção, encontram-se as configurações relacionadas ao módulo de Compras:
- Último NSU – Monitor NFe:
- Define o último NSU (Número Sequencial Único) de consulta de NFe na SEFAZ.
- Esse processo é atualizado automaticamente ao realizar uma consulta, mas pode ser alterado manualmente se necessário.
- Todas as compras devem gerar as parcelas em Financeiro/Contas a Pagar:
- Habilitado: Todas as compras gerarão Contas a Pagar, independentemente da forma de pagamento.
- Desabilitado: O sistema respeitará a forma de pagamento definida no lançamento.
- Considerar quantidade tributável na importação do XML:
- Habilitado: O sistema usará o campo Quantidade Tributável do XML na importação da nota.
- Desabilitado: O sistema usará o campo Quantidade.
- Importar informações adicionais do item de forma automática:
- Habilitado: O sistema importará automaticamente as Informações Adicionais do produto na nota.
- Desabilitado: As Informações Adicionais não serão importadas.
Pedidos/Orçamentos/OS
Nesta seção, encontram-se as configurações relacionadas a Pedidos, Orçamentos e Ordens de Serviço:
- Impressão OS em 80 colunas:
- Habilitado: Documento gerado em formato 80 colunas.
- Desabilitado: Documento gerado em formato A4.
- Considerar OBS do produto em Orçamentos/Pedidos:
- Habilitado: Importa automaticamente as observações do produto.
- Desabilitado: Não importa observações automaticamente.
- Impressão pedidos em 80 colunas:
- Habilitado: Documento gerado em formato 80 colunas.
- Desabilitado: Documento gerado em formato A4.
- Incluir mensagem adicional Pedidos/Orçamentos:
- Habilitado: Permite a inserção de uma mensagem adicional nos documentos.
- Impressão mensagem (art.1275, INCISO III DO CCB) na OS:
- Habilitado: Inclui a mensagem legal sobre abandono de objetos.
- Custo Operacional:
- Habilitado: Calcula e exibe o custo operacional nos orçamentos.
- Impressão do código de barras nos Orçamentos:
- Habilitado: Adiciona código de barras nos orçamentos.
- Impressão do orçamento em 80 colunas:
- Habilitado: Documento gerado em formato 80 colunas.
- Desabilitado: Documento gerado em formato A4.
- Impressão do NCM:
- Habilitado: Adiciona a coluna de Código NCM nos documentos.
- Não imprimir dados do emitente:
- Habilitado: Oculta os dados do emitente nos documentos.
NFSe
Nesta seção, encontram-se as configurações relacionadas à emissão de NFSe:
- Informação complementar fixa:
- Habilitado: Adiciona um texto fixo no campo Informações Complementares das NFSe.
Gerais
Nesta seção, encontram-se as configurações aplicadas ao sistema como um todo:
- Verificar se a pessoa já está cadastrada:
- Habilitado: Verifica e impede cadastros duplicados de CPF e CNPJ.
- Calcular Juros Simples:
- Habilitado: Permite configurar Taxa Mensal % e Multa % para Contas a Receber em atraso.
- Cor Contas marcadas:
- Define a cor aplicada às Contas a Pagar ou a Receber que forem marcadas.
- Casas decimais preço:
- Define a quantidade de casas decimais para Preço: 2, 3 ou 4.
- Casas decimais Quantidade:
- Define a quantidade de casas decimais para Quantidade: 2, 3 ou 4.
- Solicitar senha de Administrador:
- Habilitado: Exige a senha do Administrador ao realizar ações sensíveis.
- Utilizar sempre o campo referência para pesquisar os produtos:
- Habilitado: A pesquisa de produtos será feita exclusivamente pelo campo Referência.
- Sincronizar os dados de cadastros com VendiZap:
- Habilitado: Compartilha os dados de cadastros de produtos e pessoas com a VendiZap.
- Definir formato (.html) como padrão dos relatórios:
- Habilitado: Relatórios são gerados em formato HTML.
- Desabilitado: Relatórios são gerados em formato PDF.
- Verificar estoque nas vendas:
- Habilitado: Impede a venda de produtos com estoque zerado ou negativo.
- Utilizar sempre o campo descrição para pesquisar os produtos:
- Habilitado: A pesquisa de produtos será feita exclusivamente pelo campo Descrição.
- Impressão recibo 80 colunas:
- Habilitado: O documento Recibo será gerado no formato 80 colunas.
